一、基本职能及主要工作

单位基本职能、职责：为残疾人就业提供服务。开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作。

主要工作：开展残疾人职业技术培训；残疾人职业介绍；实施“阳光家园”计划；城乡残疾人居家灵活就业；残疾人就业创业扶持；残疾人康复训练。

二、部门概况
泸州市残疾人劳动就业服务所是全额拨款事业单位，是一级预算单位。

三、收支预算总体情况
2015年度预算收入357.21万元，其中：财政拨款收入53.18万元；上年结转304.03万元。预算支出357.21万元，其中：基本支出44.18万元；项目支出313.03万元。

四、支出预算安排情况

本年度预算安排支出357.21万元，其中：

（一）基本支出44.18万元：

1、机关服务38.17万元；

2、医疗卫生支出2.59万元；

3、住房保障支出3.42万元。

（二）项目支出313.03万元：

1、机关服务9.00万元；

2、残疾人康复135.99万元,主要用于残疾人人工耳蜗、脑瘫、自闭症等康复项目。

3、用于残疾人事业的彩票公益金90.59万元，主要用于智力儿童康复救助项目。

4、其他残疾人事业支出77.45万元，主要用于残疾人就业培训、阳光家园计划、残疾人创业扶持等方面的支出。

表1
收支预算总表
编制单位：泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元
收 入				支 出
项 目	2015年 预 算 数	2014年 预 算 数	2015年比2014年增长(%)	项 目	2015年 预 算 数	2014年 预 算 数	2015年比2014年增长(%)
一、当年财政拨款收入	53.18	32.03	66.03	一、基本支出	44.18	29.53	49.61
二、财政专户管理资金收入			0.00	二、项目支出	313.03	217.60	43.86
三、事业收入			0.00	三、转移性支出			0.00
四、事业单位经营收入			0.00
五、转移性收入			0.00
六、其他收入			0.00
本 年 收 入 合 计	53.18	32.03	66.03	本 年 支 出 合 计	357.21	247.13	44.54
七、用事业基金弥补收支差额			0.00	六、事业单位结余分配			0.00
八、上年结转	304.03	215.10	41.34	七、结转下年			0.00
收 入 总 计	357.21	247.13	44.54	支 出 总 计	357.21	247.13	44.54

表2
基本支出预算表
编制单位：泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元
项 目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称
类	款	项
208	11	03	机关服务	38.17	32.17	6.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	1.99	1.99
210	05	03	公务员医疗补助	0.60	0.60
221	02	01	住房公积金	3.42			3.42
合计				44.18	34.76	6.00	3.42

表3
项目支出预算表
编制单位：泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元
项 目				金额
科目编码			单位名称 （项目名称）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项
			合 计	313.03	313.03
208	11	04	自闭症、脑瘫、人工耳蜗康复	135.99	135.99
229	60	06	智力儿童康复救助	90.59	90.59
208	11	99	残疾人电脑培训、养殖技术培训、盲人保健按摩培训	60.26	60.26
208	11	99	阳光家园计划－集中托养	9.00	9.00
208	11	99	残疾人创业扶持经费	8.19	8.19
208	11	99	事业在职人员经费补助	9.00	9.00